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Serviços de fornecimento de clipping eletrônico – da mídia impressa, televisiva, radiofônica, internet e on-line – de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Porto Velho, observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II (Termo de Referência) do Edital, para atender à contratante. Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável, o processo administrativo nº 02.00118/2016, em especial o: a) Proposta da Contratada, fls. 188; b) Edital Pregão Eletrônico nº 068/2016 e respectivos anexos, fls. 162/181; c) Parecer nº 037/SPACC/PGM/2017, às fls. 261/262.

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo/SEMUR, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples 264 R$ 28,30 R$ 7.471,20 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 144 R$ 38,99 R$ 5.614,56 06 Lavagem Geral 33 R$ 44,70 R$ 1.475,10 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 18 R$ 58,00 R$ 1.044,00 VALOR TOTAL R$15.604,86

Contratação de empresa especializada em instalação de divisórias com fornecimento de material, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ conforme especificações completas constantes quadro a seguir: ITEM DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO MÉDIO VALOR TOTAL 1 Divisórias tipo naval, compreende o serviço de fornecimento e a instalação de paredes divisórias. Para efeito desta especificação entende-se por “divisórias removíveis” um sistema modulado de perfis e painéis, montado por simples processo de encaixe. Fabricadas em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto poderão permitir a passagem de fiação elétrica e telefônica. Os rodapés serão fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico. M² 29 62,68 1.817,72 2 Divisórias bancada tipo naval, compreende o serviço de fornecimento e a instalação de bancadas divisórias. Para efeito desta especificação entende-se por “divisórias removíveis” um sistema modulado de perfis e painéis, montado por simples processo de encaixe. Fabricadas em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto poderão permitir a passagem de fiação elétrica e telefônica. Os rodapés serão fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico. M² 45 77,70 3.496,50 3 Porta simples, completa, com marcos e bandeiras fabricadas em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). UNID. 2 183,33 366,66 VALOR TOTAL R$ 5.680,88 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 06.04274-000/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 100/2017/SUPEL, fls. 24/27; b) Edital de Pregão Eletrônico n°140/ALFA/SUPEL/2017, fls. 28/82; c) Parecer nº 439/SPACC/PGM/2017, fls. 150/164; d) Termo de Referência, fls. 134/137.

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e polimento para atender os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Fazenda/SEMFAZ, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 – Processo Licitatório nº 45/2016 – Pregão Eletrônico nº 41/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples 84 R$ 28,30 R$ 2.377,20 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 36 R$ 38,99 R$ 1.403,64 06 Lavagem Geral 21 R$ 44,70 R$ 938,70 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 09 R$ 58,00 R$ 522,00 VALOR TOTAL R$ 5.241,54 1.2. Descrição Detalhada: 1.2.1. A Lavagem Simples (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que é lavagem simples procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; 1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspiração de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e onde for possível o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto; 1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 06.05169-000/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 001/2017, fls. 13-v; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, fls. 16/53; c) Parecer nº 417/SPACC/PGM/2017, fls. 184/197; d) Justificativa e a autorização do ordenador de despesas, fls. 07, 120/121 e 142;

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito/SEMTRAN, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO TIPO DE VEÍCULO QUANT. ANUAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples Automóvel (Gol, Doblô, Corola, Fiorino, Pálio e uno Mille). 300 R$ 28,30 R$ 8.490,00 02 Lavagem Simples Caminhoneta (L200, Ranger, SUV, SW4, Pajero, S10, Bandeirante, Hilux) 72 R$ 38,99 R$ 2.807,28 03 Lavagem simples Van 36 R$ 38,99 R$ 1.403,64 04 Lavagem simples Caminhão 3/4 18 R$ 79,99 R$ 1.439,82 06 Lavagem Geral Automóvel (Gol, Doblô, Corola, Fiorino, Pálio e uno Mille). 144 R$ 44,70 R$ 6.436,80 07 Lavagem Geral Caminhoneta (L200, Ranger, SUV, SW4, Pajero, S10, Bandeirante, Hilux) 48 R$ 58,00 R$ 2.784,00 08 Lavagem Geral Van 12 R$ 74,99 R$ 899,88 09 Lavagem Geral Caminhão 3/4 06 R$ 108,33 R$ 649,98 VALOR TOTAL R$ 24.911,40 1.2. Descrição Detalhada: 1.2.1. A Lavagem Simples (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que é lavagem simples procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; 1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspiração de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e onde for possível o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto; 1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 14.00353-00/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 01/2016, fls. 16; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, fls. 19/57; c) Parecer nº420/SPACC/PGM/2017, fls. 336/350; d) Justificativa e a autorização do ordenador de despesas, fls. 03/08;

Aquisição de mudas clonais de café do grupo Robusta Conilon (item 02), por intermédio de CARONA na Ata de Registro de Preços nº 262/2016-SUPEL, Pregão Presencial n° 529/2016/GAMA/SUPEL, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, conforme disposto no Termo de Referência n° 20/2017 e seus anexos, fls. 03/21. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.03.054-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 529/2016/GAMA/SUPEL/RO, fls. 25/79; b) Ata de Registro de Preço n° 263/SUPEL/RO/2016, fls. 80/83; c) Termo de Referência n° 20/2017 e seus anexos, fls. 03/21; d) Parecer nº 469/SPACC/PGM/2017, fls. 218/231; e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.

O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas interna e externa pertencentes a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00300.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 76 Servente Item Descrição Qtd. de Postos Und. 02 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 02 Encarregado 1.1.2.UNIDADES E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 1 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTE) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] UPA ZONA SUL ÁREA INTERNA-DIURNO 1.063,00 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 675,02 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 308,00 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1.063,00 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 308,00 - - - - TOTAL 3.417,02 11 - 37.810,14 453.721,68 UPA ZONA LESTE ÁREA INTERNA-DIURNO 1.063,00 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 675,02 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 308,00 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1.063,00 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 308,00 - - - - TOTAL 3.417,02 11 - 37.810,14 453.721,68 UPA JACI PARANÁ ÁREA INTERNA-DIURNO 768,29 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 2.809,05 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 281,23 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 768,29 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 281,23 0 - - - TOTAL 4.908,09 11 37.810,14 453.721,68 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA-DIURNO 2.894,29 12 3.188,22 38.258,64 459.103,68 ÁREA EXTERNA-DIURNO 4.372,22 3 3.188,22 9.564,66 114.775,92 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 897,23 6 3.188,22 19.129,32 229.551,84 ÁREA INTERNA-NOTURNO 2.894,29 12 3.873,15 46.477,80 557.733,60 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 897,23 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 11.955,26 33 113.430,42 1.361.165,04 Sub total serventes 113.430,42 1.361.165,04 ENCARREGADO - - 1 4.550,43 54.605,16 TOTAL GERAL Lote 01 117.980,85 1.415.770,20 UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 2 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ÁREA INTERNA 1.028,88 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 650,88 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 119,34 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 TOTAL CONVERTIDO 1.798,90 3 10.163,58 121.962,96 CAPS AD ÁREA INTERNA 406,77 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 333,62 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 28,62 - 3.387,86 TOTAL CONVERTIDO 769,01 2 6.775,72 81.308,64 CAPS II TRES MARIAS ÁREA INTERNA 234,04 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 ÁREA EXTERNA 586,45 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 13,72 - - - - TOTAL CONVERTIDO 834,21 2 - 6.775,72 81.308,64 CAPS INFANTIL ÁREA INTERNA 464,74 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 ÁREA EXTERNA 3.357,29 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 11,84 - - - TOTAL CONVERTIDO 3.833,87 3 10.163,58 121.962,96 CENTRO DE REABILITAÇÃO ÁREA INTERNA 1.019,83 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 993,34 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 0 - - - - TOTAL CONVERTIDO 2.013,17 2 6.775,72 81.308,64 CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER ÁREA INTERNA 1.440,15 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 ÁREA EXTERNA 5.792,36 3 3.387,86 10.163,58 121.962,96 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 10,00 - - - - TOTAL CONVERTIDO 7.242,51 5 16.939,30 203.271,60 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES ÁREA INTERNA 1.367,24 2 3.387,86 6.775,72 81.308,84 ÁREA EXTERNA 6.925,22 4 3.387,86 13.551,44 162.617,28 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 159,80 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 TOTAL CONVERTIDO 8.452,26 7 23.715,02 284.580,24 SAE- Serviço Atendimento Especializado ÁREA INTERNA 609,27 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 831,04 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 0 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.440,31 2 6.775,72 81.308,84 USF APONIÃ ÁREA INTERNA 271,95 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 1.366,04 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 74,44 - - TOTAL CONVERTIDO 1.712,43 2 6.775,72 81.308,64 U.S.F. ERNANDES INDIO ÁREA INTERNA 380,07 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 611,11 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 59,29 - - TOTAL CONVERTIDO 1.050,47 2 6.775,72 81.308,64 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 6.613,47 12 3.387,86 40.654,32 487.851,84 ÁREA EXTERNA 20.616,31 16 3.387,86 54.205,76 650.469,12 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 477,05 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 TOTAL GERAL CONVERTIDO 27.706,83 30 101.636,80 1.219.629,60 ENCARREGADO 1 4.820,87 4.820,87 57.850,44 TOTAL GERAL Lote 02 106.456,67 1.277.480,04 UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES DO LOTE 3 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] USF JACI PARANÁ ÁREA INTERNA 125,21 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.841,02 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 75,87 - - - - TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 2 - 6.361,28 76.335,36 USF DE NOVA CALIFORNIA ÁREA INTERNA 142,99 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 3.326,12 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 47,82 - - - - TOTAL CONVERTIDO 3.516,93 2 - 6.361,28 76.335,36 USF NOVA FLORESTA ÁREA INTERNA 354,60 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.081,95 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 67,99 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.504,54 2 - 6.361,28 76.335,36 USF CALADINHO ÁREA INTERNA 124,43 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 907,82 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 46,77 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.079,02 2 - 6.361,28 76.335,36 USF VISTA ALEGRE DO ABUNÃ ÁREA INTERNA 107,63 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.422,44 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 75,11 - - TOTAL CONVERTIDO 1.605,18 1 - 6.361,28 76.335,36 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 854,86 5 3.180,64 15.903,20 190.838,40 ÁREA EXTERNA 8.579,35 5 3.180,64 15.903,20 190.838,40 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 313,56 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 9.747,77 10 31.806,40 381.676,80 UNIDADE E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 4 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] USF AGENOR DE CARVALHO ÁREA INTERNA 171,41 1 3.203,66 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 931,24 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 34,15 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.136,80 1 - 3.203,66 38.443,92 U.S.F. RONALDO ARAGÃO ÁREA INTERNA 368,08 1 3.203,66 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 1.048,58 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 129,67 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.546,33 1 - 3.203,66 38.443,92 USF MAURICIO BUSTANI ÁREA INTERNA 354,60 1 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 446,46 - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 67,99 TOTAL CONVERTIDO 869,05 1 3.203,66 38.443,92 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 894,09 3 3.203,66 9.610,98 115.331,76 ÁREA EXTERNA 2.426,28 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 231,81 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 3.552,18 3 - 9.610,98 115.331,76 1.1.5. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00300/2017, em especial os seguintes: a) Termo de Referência nº 014/DA/2017, fls. 10/147 dos autos do processo nº 08.00300/2017; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457 dos autos do processo nº 08.00614/2015; c) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947, dos autos do processo nº 08.00614/2015; d) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044, dos autos do processo nº 08.00614/2015. NÚMERO DO PROCESSO:00600-00044648/2023-14

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UNID CONSUMO ESTIMADO PREÇO MÉDIO VALOR TOTAL 01 CARNE, bovina, coxão mole, de primeira, sem osso, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG 1.145,53KG R$ 16,70 R$ 19.130,35

Aquisição de Refeição tipo Marmitex, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender à Contratante: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ITEM QTD. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL.TOTAL 01 5.904 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 630g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanhamento de colher plástica descartável. Contendo: Acompanhamento; 01 (uma) porção de arroz, 01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); Sobremesa: 01 (uma) porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200 ml, conforme sugestões de cardápio do Anexo II da Ata de Registro de preços nº 045/2015; R$ 10,15 R$ 59.925,60 VALOR TOTAL R$ 59.925,60 Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável: a) Edital Pregão Eletrônico nº 066/2016, fls. 05/33; b) Termo de Referência e seus anexos, fls. 03/04, 68/69 e 95/96; c) Publicação no DOM da Ata de Registro de Preços nº 045/2016, fl. 102/105; d) Parecer nº 401/SPACC/PGM/2017, fls. 127/136.

1.1. Aquisição de Kit Lanche, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender à Contratante: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ITEM QTD. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL.TOTAL 01 935 KIT LANCHE, acondicionado em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200 ml; 01 (um) sanduíche de pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo 01 (uma) fatia de presunto e (01) uma fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface. molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango) 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio Anexo II. R$ 6,81 R$ 6.367,35 VALOR TOTAL R$ 6.367,35 Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável: a) Edital Pregão Eletrônico nº 066/2016 e anexos, fls. 20/49; b) Termo de Referência e seus anexos, fls. 11/19; c) Publicação no DOM da Ata de Registro de Preços nº 045/2016, fl. 52/53; d) Parecer nº 338/SPACC/PGM/2017, fls. 110/122.

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples - Automóvel 72 R$ 28,30 R$ 2.037,60 06 Lavagem Geral - Automóvel 36 R$ 44,70 R$ 1.609,20 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 112 R$ 38,99 R$ 4.366,88 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 56 R$ 58,00 R$ 3.248,00 03 Lavagem Simples – Veículo tipo Van 24 R$ 38,99 R$ 935,76 08 Lavagem Completa – Veiculo tipo Van 12 R$ 74,99 R$ 899,88 05 Lavagem Simples – Caminhão Baú 16 R$ 113,79 R$ 1.820,64 10 Lavagem Completa – Caminhão Baú 06 R$ 128,33 R$ 769,98 VALOR TOTAL R$ 15.697,94 1.2. Descrição Detalhada: 1.2.1. A Lavagem Simples (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que é lavagem simples procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; 1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspiração de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e onde for possível o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto; 1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00063-00/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 167/2016, fls. 06/09; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, fls. 33/53; c) Parecer nº 341/SPACC/PGM/2017, fls. 176/188; d) Projeto Básico, fls. 140/150.

Constitui objeto do presente contrato, Aquisição de Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 33 e 36 da Ata de Registro de Preços nº 245/2016 – Pregão Eletrônico n° 260/2016 – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SUPEL/RO, conforme as especificações e os quantitativos abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE VALOR UNIT. (R$) 33 Pão tipo francês de 50g ± Embalagem saco plástico atóxico. 1.260 R$ 11,80 36 Polpa de fruta congelado (maracujá) ± Embalagem de 500g a 1kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade/peso do produto 3.024 R$ 10,99 Total R$ 48.101,76

Constitui objeto do presente contrato, Aquisição de Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 06 e 41 da Ata de Registro de Preços nº 245/2016 – Pregão Eletrônico n° 260/2016 – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SUPEL/RO, conforme as especificações e os quantitativos abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE VALOR UNIT. (R$) 6 Arroz agulhinha tipo 1 em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes acondicionados em fardos lacrados. Fardo de 30 kg - Pacotes de 1kg a 5kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade/peso do produto. 1.652 R$ 2,78 41 Seleta de legumes - Embalagem padrão de mercado, inspecionado e aprovado pelo Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis meses a partir da data da entrega. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informaçõe nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade/peso do produto 200 R$ 7,56 Total R$ 6.104,56 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00062-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 260/2016/SUPEL/RO, e seus anexos fls.108/181; b) Ata de Registro de Preço n° 245/2016, fl.44/98; c) Termo de Referência, fls. 325/327; d) Parecer nº 246/SPACC/PGM/2017, fls.345/355. e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.

Constitui objeto do presente contrato, Aquisição de Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 01 e 27 da Ata de Registro de Preços nº 245/2016 – Pregão Eletrônico n° 260/2016 – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SUPEL/RO, conforme as especificações e os quantitativos abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE VALOR UNIT. (R$) 1 Abóbora Moranga de 1ª qualidade. Embalagem caixa/saco plástico atóxico. 454 R$ 3,00 27 Macaxeira de 1ª qualidade ± Embalagem saco plástico atóxico 1.008 R$ 3,50 Total R$ 4.890,00 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00062-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 260/2016/SUPEL/RO, e seus anexos fls.108/181; b) Ata de Registro de Preço n° 245/2016, fl.307/310; c) Termo de Referência, fls. 325/327; d) Parecer nº 246/SPACC/PGM/2017, fls.345/355; e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.

O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo comercial, localizado na Av. Carlos Gomes, nº 2443, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Porto Velho, medindo 520 m², edificação em alvenaria, forro em PVC, piso em cerâmica, composto de 10 (dez) salas, portaria, pátio coberto medindo 91,5 m², 01 (um) pátio descoberto, 02 (dois) banheiros (masculino e feminino), 01 (uma) cozinha, rede logística completa, local de fácil acesso ao transporte coletivo, rede elétrica, rede de distribuição de água potável, rede de energia elétrica e telefônica, transportes coletivos, iluminação pública e calçada, localizado em área de fácil acesso ao perímetro residencial e comercial, para instalação e funcionamento do Albergue Municipal Frei Damião da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família/SEMASF.

Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua, do Serviço de Telefônico Fixo Comutado Local-STFC (fixo/fixo, móvel), (modalidades: Local, Longa Distância Nacional (LDN) , Longa Distância Internacional (LDI) e chamada franqueada 0800, para atender a Prefeitura Municipal de Porto Velho,

1.1. AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, com a disponibilização de 3 (três)equipamentos automatizados (produção mínima 400 dosagens/hora) e 3 (três) equipamentos semi-automatizados, em regime de comodato, com no mínimo de 34 (trinta e quatro) marcadores, interface ao software HOSPUB, estando incluso todos os equipamentos necessários à automação (computadores, impressoras, leitores de código de barras, etc…) de forma EMERGENCIAL, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Termo de Referência e seus Anexos, para atender à Contratante. 1.2. Incluso também o fornecimento de equipamentos em comodato, a saber: computadores, impressoras, leitores de código de barras, etc.; 1.3. Bem como a instalação, manutenção, o monitoramento bem como, o treinamento da equipe técnica que manusearão os equipamentos; Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável, o Processo Administrativo nº: 08.0087/2017, em especial: a) Parecer nº 162/SPACC/PGM/2017, às fls. 344/374; b) Termo de Referência nº 010/SML/2017, fls. 280/293; c) Proposta da CONTRATADA, fls. 54/56, constante dos autos.

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em aquisição de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNITÁRIO REGISTRADO QUANTIDADE REQUISITADA VALOR TOTAL 01 CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª S/ OSSO E S/ GORDURA, EMBALADA A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL(S.I.E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) UND 9,72 1.440 13.996,80 02 OVO DE GALINHA BRANCO, CLASSE A, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I.E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) DZ 4,59 100 459 03 PEITO DE FRANGO CONGELADO S/ OSSO, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 7,49 800 5.992 04 PRESUNTO DE FRANGO, PCT C/ 1 KG, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 18,74 800 14.992 05 QUEIJO TIPO MUSSARELA, PCT C/ 1 KG, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 23,74 800 18.992 06 SALSICHA DE FRANGO, PCT C/ 1 KG, EMBALADA A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 6,99 800 5.592 59 POLPA DE FRUTA NATURAL, PCT C/ 05 KG SABOR MARACUJÁ.(PORTO VELHO-RO) KG 54,16 600 32.496 60 PÃO MASSA FINA P/ CACHORRO QUENTE C/ 50G.(PORTO VELHO-RO) KG 11,19 1.600 17.904 61 PÃO MASSA FINA PARA HAMBURGUE C/ 50G.(PORTO VELHO-RO) KG 14,69 1.600 23.504 62 PÃO FRANCÊS, C/ 50 G.(PORTO VELHO-RO) KG 7,77 1.600 12.432

Contratação do serviço de Certificados Digitais tipo A3 padrão ICP-Brasil, incluindo o fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento de certificados digitais, para atender a demanda aos Procuradores Municipais, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme quadro a seguir: ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO 1 23 Un. Certificado Digital padrão ICP-Brasil tipo A3 (advogado), incluindo o fornecimento de dispositivo do tipo token USB;

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em aquisição de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNITÁRIO REGISTRADO QUANTIDADE REQUISITADA VALOR TOTAL 07 ALHO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE. KG 26,00 80 2.080 08 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM C/ 400 G. PCT 3,80 600 2.280 10 ARROZ BRANCO, TIPO I, PCT C/ 5 KG. PCT 15,38 600 9.228 11 BISCOITO DE LEITE, TIPO ROSQUINHA PCT C/ 400G. PCT 3,54 1.800 6.372 12 BISCOITO DE CÔCO, TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM C/ 400G. PCT 4,93 1.800 8.874 13 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE, EMBALAGEM C/ 400G. PCT 3,41 1.800 6.138 15 BISCOITO SALGADO C/ 100G. PCT 3,97 2.000 7.940 16 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 100G. PCT 2,94 500 1.470 17 BISCOITO RECHEADO C/ 100G SABOR CHOCOLATE. PCT 1,66 1.500 2.490 18 BISCOITO RECHEADO C/ 100G SABOR MORANGO. PCT 2,15 1.500 3.225 19 BISCOITO RECHEADO C/ 100G SABOR ABACAXI. PCT 1,76 1.500 2.640 20 CREME DE LEITE, EMBALAGEM C/ 200G. CX 1,69 800 1.352 23 ERVILHA EM CONSERVA, LATA C/ 200G. LT 1,28 800 1.024 24 EXTRATO DE TOMATE, EMBALEGEM C/ 370G. CX 2,25 800 1.800 26 FERMENTO EM PÓ PARA BOLO EMBALAGEM C/ 100G. LT 2,51 150 376,50 27 FEIJÃO TIPO I, EMBALAGEM C/ 1000G. KG 8,50 400 3.400 28 FARINHA LÁCTEA, A BASE DE FARINHA DE TRIGO E LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM C/ NO MINIMO 400G. UN 11,79 600 7.074 31 LEITE EM PÓ, INTEGRAL PCT C/ 400G. PCT 9,24 800 7.392 32 LEITE UHT, INTEGRAL CX C/ 12 LITROS. LT 3,12 8.000 24.960 33 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM C/ 200 ML. CX 3,35 600 2.010 34 LEITE DE CÔCO TRADICIONAL, EMBALAGEM C/ 500 ML. UN 6,22 288 1.791,36 35 MAIONESE, EMBALAGEM C/ 500G PT 4,76 400 1.904 36 MARGARINA C/ SAL, POTE C/ 500G. PT 3,35 300 1.005 37 MANTEIGA POTE C/ 500G. PT 11,15 500 5.575 38 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/ 200G. LT 1,19 800 952 39 MILHO BRANCO PARA CANJICA, PCT C/ 500G. PCT 1,95 400 780 40 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PCT C/ 500G. PCT 3,01 300 903 41 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA TIPO I. C/ 900ML FR 3,20 600 1.920 42 SARDINHA EM LATA C/ 130G. LT 3,38 600 2.028 43 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR CAJÚ. GRF 3,52 1.000 3.520 44 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR GOIABA. GRF 4,53 1.000 4.530 45 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR LARANJA. GRF 5,24 1.000 5.240 46 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR UVA. GRF 5,61 1.000 5.610 47 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE CAJÚ. CX 3,45 1.000 3.450 48 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE GOIABA. CX 3,50 1.000 3.500 49 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE MANGA. CX 4,58 1.000 4.580 50 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE PESSÊGO. CX 3,80 1.000 3.800 51 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE UVA. CX 3,77 1.000 3.770 52 SAL REFINADO P/ USO DOMÉSTICO, PCT C/ 1 KG. KG 1,18 60 70,80 53 SELETA DE LEGUMES, LATA C/ 200G. LT 2,01 800 1.608

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT VALOR UNIT. VL. TOTAL 01 CARNE, bovina, charqueada, dianteiro, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG CARNES BRASIL 1967 R$ 14,96 R$ 29.426,32 02 CARNE, bovina, paleta, de primeira, sem osso, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG CARNES BRASIL 4030 R$ 14,00 R$ 56.420,00 TOTAL: R$ 85.846,32

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT. VL. TOTAL 01 CARNE, bovina, coxão duro, de primeira, sem osso, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG TANGARA 2015 R$ 17,50 R$ 35.262,50 02 FRANGO abatido, inteiro, de primeira qualidade, congelado, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG AVE NORTE 8730 R$ 5,97 R$ 52.118,10 03 VINAGRE de álcool, embalagem contendo 750 ml. FR VIROSSES 900 R$ 1,35 R$ 1.215,00 04 EXTRATO, de tomate, concentrado, embalagem, contendo no mínimo 260g. LATA/PCT OLÉ 1270 R$ 1,50 R$ 1.905,00 05 MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500 g. PCT DALLAS 5400 R$ 2,36 R$ 12.744,00 06 SAL refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem, contendo no mínimo 01 kg. PCT DEDICADA 560 R$ 1,00 R$ 560,00 07 BISCOITO DE LEITE TIPO ROSQUINHA embalagem, contendo no mínimo 400 g. PCT DALLAS 4000 R$ 3,35 R$ 13.400,00 TOTAL: R$ 117.204,60

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT. VL. TOTAL 01 MANTEIGA, embalagem com no mínimo 500g. POTE ITALAC 800 R$ 8,93 R$ 7.144,00 02 LEITE UHT Integral, embalagem de 01 Litro. UND ITALAC 16020 R$ 2,77 R$ 44.375,40 TOTAL: R$ 51.519,40

Aquisição de Kit Lanche e Refeição tipo Marmitex, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.

Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEMPOG, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples 81 R$ 28,30 R$ 2.292,30 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 08 R$ 38,99 R$ 311,92 06 Lavagem Geral 29 R$ 44,70 R$ 1.296,30 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 04 R$ 58,00 R$ 232,00 VALOR TOTAL R$ 4.132,52