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| Contrato e objeto | Empresa e órgão | Valor informado | Vigência | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº001395/2019 Concessão de diária para os servidores com objetivo de realizar força tarefa de controle vetorial contra o mosquito do genero anopheles, transmissor da malaria nas localidades da 10ª região. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 826,73 | 08/07/2019até 12/07/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001393/2019 Concessão de diária para os servidores com objetivo de realizar força tarefa de controle vetorial contra o mosquito do genero anopheles, transmissor da malaria nas localidades da 10ª região. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 862,73 | 08/07/2019até 12/07/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001390/2019 Concessão de diária para os servidores com objetivo de realizar força tarefa de controle vetorial contra o mosquito do genero anopheles, transmissor da malaria nas localidades da 10ª região. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 862,73 | 08/07/2019até 12/07/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000914/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDASEMUSA | R$ 450,18 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000913/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | D & G IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCISEMUSA | R$ 129,60 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000912/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | TW SILVA COMÉRCIO LTDASEMUSA | R$ 529,98 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000911/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDASEMUSA | R$ 75,03 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000910/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | D & G IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCISEMUSA | R$ 734,40 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000909/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | TW SILVA COMÉRCIO LTDASEMUSA | R$ 1.638,12 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000908/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDASEMUSA | R$ 13.055,22 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000907/2019 Aquisição de café em po 500mg, açucar cristal 2 kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | D & G IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCISEMUSA | R$ 842,40 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº000906/2019 Aquisição de café em pó 500 mg, açucar cristal 2kg e recarga de gás de 13 kg. Processo não informado · Ano informado: 2019 | TW SILVA COMÉRCIO LTDASEMUSA | R$ 1.879,02 | 08/04/2019até 29/04/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001260/2019 Concessão de diarias para os servidos com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaci parana, ubs nova mutum, usf abuna. usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf extrema, usf nova california, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha e fortalezado abuna. no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 28/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001258/2019 Concessão de diarias para os servidos com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaci parana, ubs nova mutum, usf abuna. usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf extrema, usf nova california, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha e fortalezado abuna. no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 28/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001263/2019 Concessão de diarias para os servidos com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaci parana, ubs nova mutum, usf abuna. usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf extrema, usf nova california, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha e fortalezado abuna. no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 28/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001256/2019 Concessão de diarias para os servidos com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaci parana, ubs nova mutum, usf abuna. usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf extrema, usf nova california, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha e fortalezado abuna. no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 28/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001257/2019 Concessão de diarias para os servidos com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaci parana, ubs nova mutum, usf abuna. usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf extrema, usf nova california, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha e fortalezado abuna. no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 28/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº0001261/2019 Concessão de diarias para os servidos com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaci parana, ubs nova mutum, usf abuna. usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf extrema, usf nova california, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha e fortalezado abuna. no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 28/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001264/2019 Concessão de diária para os servidores com objetivo de realizar entrega e retiradas de materiais inserviveis das ubs de jaciparana, ubs nova mutum, usf abuna, usf uniao bandeirantes, usf vista alegre do abuna, usf aliança e usf linha 28, ramal vila da penha, ubs fortaleza do abuna, no periodo de 24/06/2019 a 29/06/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 412,61 | 12/06/2019até 01/07/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001046/2019 Concessão de diária para servidora com objetivo de deslocamento para participação no seminário de compras publicas de medicamentos, em brasiia / df no periodo de 27/05/2019 a 29/05/2019. Processo não informado · Ano informado: 2019 | Pessoa física (nome não republicado)SEMUSA | R$ 977,64 | 23/05/2019até 29/05/2019 | Concluído | |
| CONTRATO Nº 033/PGM/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS “TIPO MARMITEX” PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante, referente ao LOTE 02. Processo não informado · Ano informado: 2021 | SEMPREBOM RESTAURANTE-MESEMASF | R$ 78.489,12 | 08/07/2021até 08/12/2021 | Ativo | |
| CONTRATO Nº 032/PGM/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS “TIPO MARMITEX” PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante, referente ao LOTE 01. Processo não informado · Ano informado: 2021 | PEDROSA & PEDROSA LTDA-MESEMASF | R$ 296.504,78 | 08/07/2021até 08/12/2021 | Ativo | |
| CONTRATO Nº 030/PGM/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. Processo 006.002014/2025-74 · Ano informado: 2021 | PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPPSGOV | R$ 211.350,00 | 28/06/2021até 28/06/2022 | Ativo | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001076/2019 Suprimento de fundo para servidora (diretora do serviço de atendimento especializado). Processo não informado · Ano informado: 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESEMUSA | R$ 7.000,00 | 23/05/2019até 06/06/2019 | Concluído | |
| NOTA DE EMPENHO Nº001075/2019 Suprimento de fundo para servidora (diretora do serviço de atendimento especializado). Processo não informado · Ano informado: 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESEMUSA | R$ 1.000,00 | 23/05/2019até 06/06/2019 | Concluído |
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