NOTA DE EMPENHO Nº002036/2019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER DE IMPRESSORA), PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2018.

Registro oficial

VALOR DO CONTRATO

R$ 32.343,33

Valor informado no registro do contrato.

EXECUTADO INFORMADO

Não informado

A definição deste campo não foi confirmada; não o tratamos como total pago nem como avanço físico.

SITUAÇÃO NA FONTE

Concluído

Não calculada a partir da vigência.

Dados do contrato

Órgão contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Processo: Não informado
Assinatura: 10/10/2019
Início da vigência: 10/10/2019
Fim da vigência: 29/10/2019
Categoria: Geral
Aditivo informado pela fonte: Não informado
ID oficial: 2541

Fornecedores

JO E JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICNPJ: 07.438.051/0001-49

Documentos e aditivos

Anexos publicados pela fonte. Os valores dos documentos não são somados ao contrato; podem representar alterações ou informações já incluídas.

08.00546/2019
Referência de publicação: *
Publicação
Não informado
Valor informado
R$ 32.343,33
Situação na fonte
Concluído
Assinatura
10/10/2019
Início da vigência
10/10/2019
Fim da vigência
29/10/2019

Observações da fonte

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER DE IMPRESSORA), PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2018. PROCESSO 08.00546/2019.

Limitações deste registro

A publicação de um documento contém referência textual; a data não foi identificada com segurança.